来源 :上证e互动2025-04-15
赣粤高速(600269)经严格的决策程序，公司2010年投资了巨亏项目奉新至铜鼓高速公路，2021年投资了亏损项目樟树至吉安高速公路改扩建项目。公司内部制度很齐全，但执行过程中受到人为因素的干扰，粉饰了可行性研究报告中经济评价的财务报表。请问董秘，经历了奉新至铜鼓高速公路投资决策过程后，公司有无计划进一步健全公司的内部制度？
尊敬的投资者，您好！公司高度重视内部控制管理，持续完善内部控制制度体系，规范内部控制制度执行。公司内部控制审计机构为公司出具的《内部控制审计报告》均为标准无保留意见。感谢您对公司的关注！