公司概况
公司前身为北京龙软科技发展有限公司，由毛善君、毛允德、李尚蓉、雷小平于2002年共同出资设立。年10月，整体变更设立为股份有限公司。2015年12月，龙软科技股票在全国股转系统挂牌公开转让，年10月终止挂牌。期间，公司完成一次定增，发行完成后，龙软科技股本增至5,306 万股，注册资本增至5,306 万元。
公司主营业务是以自主研发的专业地理信息系统平台为基础，利用物联网、大数据、云计算等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案；为政府应急和安全监管部门、科研院所、安全生产服务机构、工业园区、高危行业企业提供现代信息技术与安全生产深度融合的智慧应急、智慧安监整体解决方案。
产品架构
公司主营业务是以自主研发的专业地理信息系统平台为基础，利用物联网、大数据、云计算等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案；为政府应急和安全监管部门、科研院所、安全生产服务机构、工业园区、高危行业企业提供现代信息技术与安全生产深度融合的智慧应急、智慧安监整体解决方案。
公司通过技术能力平台化、平台能力产品化，产品能力市场化，形成了包括LongRuan GIS软件、智能矿山工业软件、智慧安监应急救援系统、虚拟仿真系统四个核心产品线。同时，公司将核心产品和服务标准化、模块化，并可根据客户需求进行定制化开发，助力企业客户根据自身需求实现信息化。
主要产品包括LongRuan GIS、LongRuan GIS“一张图”、LongRuan 安全云三大基础技术平台及在其基础上开发的系列专业应用软件。
智慧安监解决方案（案例）
安全生产监管信息化云平台（简称“安全云”）：面向各级应急管理部门、煤矿安全监察机构、安委会有关成员单位、高危行业企业、中介服务机构、社会公众等6 类用户提供信息服务，实现安全生产信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”，为安全生产状况根本好转提供信息化支撑保障。公司“安全云”产品典型代表之一为公司参与建设的贵州省、市、县
“安全云”工程。
应急救援指挥平台：基于二三维一体化GIS 平台，集指挥调度、灾害演示、预测预警、快速反应、恢复重建、应急保障和监督管理于一体的应急救援指挥平台，同时，系统将信息管理与GIS 平台相结合，实现应急救援管理的数字化、流程化、自动化、集成化和可视化，可视化演示人员避灾逃生路线，可视化显示应急资源分布并生成资源调配路线。
主营业务发展情况
公司主营业务包括LongRuan GIS 软件销售、基于LongRuan GIS 的专业应用软件开发、基于的技术服务、系统集成四大类。
公司通过强大的技术产品化及商业化转化能力，形成了包括LongRuan GIS 软件、智能矿山工业软件、智慧安监应急救援系统、虚拟仿真系统四个核心产品线，可面向大中型煤矿企业等能源行业企业、政府、教育机构等客户提供全面、个性化的以空间信息管理为特点的信息化整体解决方案。同时，公司将核心产品和服务标准化、模块化，并可根据客户需求进行定制化开发，助力企业客户根据自身需求实现信息化。
财务数据
报告期内，公司营业收入、主营业务收入、毛利润、归母净利润持续增长。营业收入由2016 年度的万元增加到2018 年度的12,547.74 万元，复合增长率达到25.76%；归属于母公司所有者的净利润由2016 年度的302.01 万元增加到2018 年度的3,114.73 万元，复合增长率达到221.14%。
报告期内公司营业收入和净利润持续增长的主要原因为： （1）以研发创新驱动成果转化的盈利模式：公司报告期内研发的专业解决方案，在煤炭行业、政府安监等多行业、多领域得到了推广应用，能够直接面向行业客户需求，研发成果具备较强的商业转化能力；（2）公司拥有覆盖全业务的整体方案解决能力，能够有效满足有效满足客户在“两化”深度融合、“智能开采”等国家战略背景下对煤矿安全高效生产空间信息处理的需求。
财务数据
报告期内，公司的主营业务毛利分别为4,752.65 万元、5,671.52 万元和6,701.57 万元。2017 年及年分别较上年增长19.33%、18.16%。报告期内，公司综合毛利率变动原因主要为：（1）综合毛利主要来源于主营业务收入，公司基于LongRuan GIS的专业应用软件开发、LongRuan GIS软件、基
于的技术服务和系统集成四类业务之间的毛利率存在一定的差距，因此公司综合毛利率的变动会受到各年度间这四类业务收入结构变化的影响；（2）不同业务类别毛利率的变化也会引起公司综合毛利率的变动。
2016年度、2017年度及2018年度，公司销售费用金额分别为858.50 万元、1,067.01 万元和1,177.43 万元，管理费用金额分别为1,122.18 万元、1,197.25 万元和1,163.91 万元，费用率均与同行业上市公司平均值基本持平。研发费用分别为1,009.21万元、1,048.43万元及1,158.51万元，占营业收入的比例分别为、9.77%及9.23%，比例较高，符合行业特点。公司的财务费用分别为65.75万元、122.14万元及万元，占营业收入的比例分别0.83%、1.14%及1.01%。
本次IPO股票发行基本情况
本次股票拟发行不超过1,769.00万股，每股面值人民币1元，不低于发行后总股本25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。若本次股票发行成功，募集资金将重点用于投资下列项目：
（1）矿山安全生产大数据云服务平台项目：基于云服务模式的企业级安全生产信息化整体解决方案，将可以向不同类型、不同层级的矿山行业用户快速提供标准化安全生产管理云租用服务及个性定制化服务。
（2）基于“LongRuan GIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发：通过“LongRuan GIS”与矿山物联网技术相融合的方式，解决矿山智能安全生产管控及智能开采的信息化关键问题。
（3）基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备：针对地下受限空间，以智能化应急救援指挥示范系统为核心，与GIS 结合的时空风险预测、危险性分析、决策支持、应急预案，项目是针对突发紧急事件，
为政府、煤矿、危化行业企业提供辅助决策、应急指挥提供相关以空间信息为基础的信息支持。
（4）补充流动资金：满足公司日常经营需要。
煤炭工业信息化行业现状
工业软件作为软件产业的重要组成和智能制造的核心支撑，随着“软件定义” 的不断深化和《中国制造》的深入实施，工业软件迎来重要发展窗口期。随着工业软件相关政策不断出台和政策红利的持续释放，工业软件发展环境将不断优化。
自2011年以来，全球工业软件市场规模以每年约6%左右速度增长，2016年全球工业软件市场达到3531亿美元，同比增长5.4%。2017年，我国工业软件市场规模超过1400 亿元，同比增长11.94%。工业软件以及信息化服务的需求仍将继续增加，预计2021 年工业软件市场规模将达到2222 亿元。
煤炭工业信息化行业发展趋势
软件投入占信息化总投入的比例将逐渐提高：目前我国煤炭行业信息化中硬件投入的比例较大，根据我国其他信息化水平较高的行业及发达国家的经验，随着信息化水平的提升，软件及服务占IT 投资的比例将不断提升。
大数据、云服务等新一代信息技术与GIS 平台深度融合
一体化平台的应用将逐渐成为煤炭行业信息化发展的大趋势：通过地理信息系统将煤矿井下空间地理信息与传统MIS、煤矿井下重大危险源预测预警集成系统、煤矿综合
建设智能矿山是煤炭工业发展的长期战略：智能矿山是基于最新的云计算、大数据、3DGIS、TGIS、虚拟矿井、专家系统及动态决策技术，实现矿山生产流程智能化管理的一整套解决方案。
煤炭工业信息化行业竞争格局
公司所处行业已经基本形成了市场化的竞争格局，行业内各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。
公司主营业务是为煤炭为主的资源开采行业提供安全生产管理与智能开采。行业内主要企业包括：山东蓝光软件有限公司、西安集灵信息技术有限公司、北京睿呈时代信息科技有限公司、精英数智科技股份有限公司(832585.OC)
公司的市场地位
在我国煤炭工业面向智能开采的煤矿安全生产空间信息处理关键技术的研发与应用领域，公司处于行业龙头地位，公司现已发展成为行业内具备提供煤炭安全生产与智能开采信息化管理整体解决方案的主流高科技企业。公司在煤矿空间信息处理领域具有深厚的行业背景，技术成熟度、研发商业化转化能力及市场份额居行业龙头地位，具有很高的市场认可度。
公司自主研发的煤矿GIS 系列软件，有效满足了煤矿井下复杂地质条件下的信息化综合需求，在行业内长期处于领先地位。目前已有82 家矿业集团或公司及其下属单位使用公司的软件产品；据中国煤炭工业协会公布的“
2018 年中国煤炭企业50 强”中，有40 家大型煤炭集团使用公司产品。自公司成立以来，累计达1,400余家煤矿单位及科研院所使用公司LongRuan GIS平台及地测空间管理系统软件产品。
根据中国煤炭工业协会2011 年以来公布的科学技术奖获奖名单统计的获奖数量情况，公司处于前十，并且是唯一以软件为主营业务的公司，且科技成果均实现商业化，其他均为大型煤业集团。
公司主要客户
公司主要客户均为国有大中型企业，信用良好。公司2016年、2017年及2018年向前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为71.47%、
70.10%和57.82%。公司客户集中度较高，但整体呈现下降趋势。
阳煤集团作为报告期内第一大客户且占比较高的原因为： 2016 年，阳煤集团选定由本公司承担基于“一张图”安全生产运营管理平台项目的开发建设。该项目是我国煤炭工业第一次基于“一张图”的集大成项目，是实现全集团（生产矿井+集团主要管理处室）安全生产一体化管理的首次尝试。
公司发展战略
龙软科技将继续秉承“责任”的企业文化和自主核心技术研发的理念，力求成为具有自主知识产权的国际一流的资源开采工业软件开发及服务商，为智慧矿山建设提供基础技术保障，实现推动全煤炭行业的安全生产管控与智能开采信息化的战略发展目标。
在非煤领域，深度分析与升华多年积累的煤炭工业两化融合和公共安全信息化管控经验，以客户价值为导向，基于LongRuan GIS +互联网+大数据+人工智能，为危化企业、智慧安监、应急救援提供可满足其深层次需求
的专业解决方案。使龙软科技成长为以安全保障为特点的安全生产信息化综合服务运营商。
创新计划：以本次募投项目为契机，进一步提升技术及市场领先优势。本次募投项目正是基于国家能源战略和公司多年来的核心技术储备，根据市场用户应用反馈的全面理解，并充分挖掘用户深度需求的基础上确定的，因此本项目的研发方向、应用方向更加贴合市场需求，不仅具有创新性，亦具有较高的商业推广价值。