天利高新(600339) 最新公司公告|查股网

						新疆独山子天利高新技术股份有限公司2010年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示................................................... 2
§2 公司基本情况............................................... 2
§3 重要事项................................................... 3
§4 附录....................................................... 6
600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 付德新
主管会计工作负责人姓名 史勇军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李雪莲
公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪
莲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,777,885,209.61 3,717,771,294.60 1.62
所有者权益（或股东权益）(元) 1,196,705,691.55 1,182,021,571.13 1.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.28 2.25 1.33
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 152,657,085.06 277.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.29 262.50
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 14,684,120.42 14,684,120.42 32.07
基本每股收益(元/股) 0.0279 0.0279 31.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0304 0.0304 175.43
稀释每股收益(元/股) 0.0279 0.0279 31.60
加权平均净资产收益率(%) 1.23 1.23 增加0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率(%)
1.34 1.34 增加3.08 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -1,524,033.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,757.29
所得税影响额 226,849.24
少数股东权益影响额（税后） -4,855.14
合计 -1,269,281.85
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,909
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
新疆独山子石油化工总厂 85,883,307 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 12,255,206 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 9,999,971 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 8,775,448 人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 7,544,864 人民币普通股
新疆独山子天利实业总公司 7,314,759 人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 2,600,000 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 2,000,000 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司 1,999,963 人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 1,499,887 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司资产负债表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度期末
增减变化
（%）
变化原因
应收票据 1,187,000.00 38,912,659.80 -96.95
主要系公司年初持有的银行承兑汇
票背书转让及到期收回所致
存货 270,558,711.21 140,027,622.00 93.22 主要系本期新增己二酸产品所致
其他流动资产 111,589,357.41 74,345,213.00 50.10
系子公司新疆天利期货经纪有限公
司存入交易所的保证金增加所致
投资性房地产 56,918,518.76 41,805,868.77 36.15 系公司将办公楼部分楼层出租所致
预收款项 198,540,374.33 54,101,658.45 266.98 主要系预收己二酸产品货款所致
应付票据 0 50,000,000.00 -100 系票据到期解付所致
应付职工薪酬 30,506,615.73 21,418,084.54 42.43
主要系本期计提的效益工资尚未发
放所致
应交税费 11,252,761.00 16,892,405.93 -33.39
主要系本期缴纳增值税及企业所得
税所致
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2、报告期公司利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期 上年同期
增减变化
（%）
变化原因
营业收入 390,907,648.84 200,884,997.32 94.59 主要系本期新增己二酸产品收入所致
营业成本 293,591,671.54 174,203,679.54 68.53 主要系本期新增己二酸产品成本所致
营业税金及附加 2,334,506.69 1,385,878.32 68.45
主要系一季度实现增值税较上年同期
增加所致
销售费用 29,140,821.92 13,735,960.27 112.15
主要系本期新增己二酸产品销售费用
所致
财务费用 27,307,633.83 17,623,256.77 54.95
主要系项目完工转资，项目贷款利息
费用化所致
资产减值损失 1,862,189.30 4,057,672.73 -54.11
主要系甲乙酮产品价格回升，致使一
季度计提的存货跌价减少所致
投资收益 3,602,349.16 39,630,256.39 -90.91
主要系上年同期出售特变电工流通股
形成收益所致
营业外支出 1,524,220.17 0 100
主要系本期公司处置部分闲置固定资
产所致
其他综合收益 0 -32,591,295.21 100
主要系上年同期可供出售金融资产公
允价值变动及公司出售特变电工流通
股所致
3、报告期公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期
增减变化
（%）
变化原因
经营活动产生的现
金流量净额
152,657,085.06 40,440,748.93 277.48
主要系公司本期销售商品及子公
司新疆天利期货经纪有限公司收
到的客户入金净额增加所致
投资活动产生的现
金流量净额
-20,746,287.59 12,483,254.19 -266.19
主要系公司上年同期出售特变电
工流通股形成收益所致
筹资活动产生的现
金流量净额
-152,529,539.32 20,592,410.46 -840.71
主要系公司本期流动资金借款大
幅减少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
有限售条件股东名称限售条件 承诺履行情况
持有的天利高新非流通股将自股权分置改革方案实施
之日起，至少在36 个月内不上市交易或者转让。承诺
期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量
占天利高新股份总数的比例在12 个月内不超过百分之
五，在24 个月内不超过百分之十，自股权分置改革方
案实施之日起60 个月内通过交易所挂牌交易出售价格
不低于6 元/股（若自非流通股获得流通权之日起至出
售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除
权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）
无违反承诺事项
发生
新疆独山子天利实业
总公司
持有的天利高新非公开发行股票自当次发行结束之日
（即2007 年5 月21 日）起，三十六个月内不得转让。
无违反承诺事项
发生
3.4 预测可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因化工市场回暖及公司新建己二酸项目投产见效，预计公司年初至下一报告期期末的
累计净利润实现盈利，较上年同期（2009 年上半年度净利润为-1,225.4 万元）相比有较
大幅度的增长。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
法定代表人:付德新
2010 年4 月21 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,778,244.15 98,396,987.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,187,000.00 38,912,659.80
应收账款 29,412,886.83 26,054,714.68
预付款项 35,502,770.26 40,606,659.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,079,154.63 2,913,391.62
买入返售金融资产
存货 270,558,711.21 140,027,622.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,589,357.41 74,345,213.00
流动资产合计 529,108,124.49 421,257,247.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 157,893,975.23 154,291,626.07
投资性房地产 56,918,518.76 41,805,868.77
固定资产 2,997,366,348.36 3,066,137,995.38
在建工程 14,228,419.74 11,456,765.74
工程物资 1,129,810.15 1,129,810.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,156,171.18 17,454,991.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,010,712.77 1,163,860.15
递延所得税资产 3,073,128.93 3,073,128.93
其他非流动资产
非流动资产合计 3,248,777,085.12 3,296,514,046.68
资产总计 3,777,885,209.61 3,717,771,294.60
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流动负债：
短期借款 1,340,000,000.00 1,360,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 183,008,940.26 164,118,398.67
预收款项 198,540,374.33 54,101,658.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,506,615.73 21,418,084.54
应交税费 11,252,761.00 16,892,405.93
应付利息
应付股利 16,789,810.33 16,789,810.33
其他应付款 31,413,216.25 33,381,669.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 190,074,554.51 179,793,083.48
其他流动负债 121,135,433.74 113,270,629.58
流动负债合计 2,122,721,706.15 2,009,765,740.26
非流动负债：
长期借款 443,000,000.00 508,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 443,000,000.00 508,000,000.00
负债合计 2,565,721,706.15 2,517,765,740.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 525,595,171.00 525,595,171.00
资本公积 504,036,678.76 504,036,678.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 65,743,217.55 65,743,217.55
一般风险准备
未分配利润 101,330,624.24 86,646,503.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,196,705,691.55 1,182,021,571.13
少数股东权益 15,457,811.91 17,983,983.21
所有者权益合计 1,212,163,503.46 1,200,005,554.34
负债和所有者权益总计 3,777,885,209.61 3,717,771,294.60
公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,323,063.88 34,352,510.70
交易性金融资产
应收票据 887,000.00 38,812,659.80
应收账款 28,536,907.47 24,997,605.96
预付款项 35,202,065.07 40,282,513.66
应收利息
应收股利
其他应收款 353,425,610.71 364,326,079.35
存货 268,151,706.50 137,663,357.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 724,526,353.63 640,434,726.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,831,591.18 244,229,242.02
投资性房地产 52,939,053.34 37,793,510.42
固定资产 2,570,425,019.75 2,628,741,842.79
在建工程 14,228,419.74 11,456,765.74
工程物资 1,129,810.15 1,129,810.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,815,357.80 9,016,009.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 139,396.29 245,866.01
递延所得税资产 8,547,700.80 8,547,700.80
其他非流动资产
非流动资产合计 2,904,056,349.05 2,941,160,746.95
资产总计 3,628,582,702.68 3,581,595,473.85
流动负债：
短期借款 1,340,000,000.00 1,360,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 156,551,574.33 139,185,521.23
预收款项 198,017,005.63 53,962,597.55
应付职工薪酬 29,205,251.98 19,682,984.96
应交税费 10,824,278.78 16,042,021.24
应付利息
应付股利 16,789,810.33 16,789,810.33
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其他应付款 28,207,831.65 29,809,266.71
一年内到期的非流动负债 186,000,000.00 176,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,965,595,752.70 1,861,472,202.02
非流动负债：
长期借款 443,000,000.00 508,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 443,000,000.00 508,000,000.00
负债合计 2,408,595,752.70 2,369,472,202.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 525,595,171.00 525,595,171.00
资本公积 504,036,678.76 504,036,678.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 65,743,217.55 65,743,217.55
一般风险准备
未分配利润 124,611,882.67 116,748,204.52
所有者权益（或股东权益）合计 1,219,986,949.98 1,212,123,271.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,628,582,702.68 3,581,595,473.85
公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额上期金额
一、营业总收入 390,907,648.84 200,884,997.32
其中：营业收入 390,907,648.84 200,884,997.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 377,362,581.06 229,414,129.36
其中：营业成本 293,591,671.54 174,203,679.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,334,506.69 1,385,878.32
销售费用 29,140,821.92 13,735,960.27
管理费用 23,125,757.78 18,407,681.73
财务费用 27,307,633.83 17,623,256.77
资产减值损失 1,862,189.30 4,057,672.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,602,349.16 39,630,256.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,602,349.16 1,712,436.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,147,416.94 11,101,124.35
加：营业外收入 32,944.22 65,572.58
减：营业外支出 1,524,220.17
其中：非流动资产处置损失 1,524,220.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,656,140.99 11,166,696.93
减：所得税费用 3,498,191.87 3,286,154.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,157,949.12 7,880,542.63
归属于母公司所有者的净利润 14,684,120.42 11,118,434.56
少数股东损益 -2,526,171.30 -3,237,891.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0279 0.0212
（二）稀释每股收益 0.0279 0.0212
七、其他综合收益 -32,591,295.21
八、综合收益总额 12,157,949.12 -24,710,752.58
归属于母公司所有者的综合收益总额14,684,120.42 -21,472,860.65
归属于少数股东的综合收益总额 -2,526,171.30 -3,237,891.93
公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2010 年第一季度报告
11
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 379,714,691.50 190,277,264.67
减：营业成本 280,658,164.06 160,823,327.50
营业税金及附加 1,706,737.81 838,088.42
销售费用 24,046,708.84 9,186,959.43
管理费用 21,676,313.56 16,862,919.43
财务费用 27,563,034.06 17,559,219.70
资产减值损失 14,940,531.79 6,973,987.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,602,349.16 41,232,006.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,602,349.16 1,712,436.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,725,550.54 19,264,769.16
加：营业外收入 15,991.93 52,376.40
减：营业外支出 1,524,220.17
其中：非流动资产处置损失 1,524,220.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,217,322.30 19,317,145.56
减：所得税费用 3,353,644.15 3,111,400.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,863,678.15 16,205,744.71
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -32,591,295.21
七、综合收益总额 7,863,678.15 -16,385,550.50
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12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 520,343,706.24 219,787,700.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 100,895,975.96 19,927,432.92
经营活动现金流入小计 621,239,682.20 239,715,133.06
购买商品、接受劳务支付的现金 247,521,473.03 139,805,922.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,388,481.55 34,983,579.47
支付的各项税费 24,558,548.32 2,420,863.25
支付其他与经营活动有关的现金 150,114,094.24 22,064,019.29
经营活动现金流出小计 468,582,597.14 199,274,384.13
经营活动产生的现金流量净额 152,657,085.06 40,440,748.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 370,799.75
取得投资收益收到的现金 37,917,820.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
4,040,428.00 50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,040,428.00 38,338,619.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
24,786,715.59 25,855,365.78
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13
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,786,715.59 25,855,365.78
投资活动产生的现金流量净额 -20,746,287.59 12,483,254.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 360,000,000.00 580,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 101,638.18 2,436,828.76
筹资活动现金流入小计 360,101,638.18 582,436,828.76
偿还债务支付的现金 435,000,000.00 464,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,365,677.50 31,354,418.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,265,500.00 65,500,000.00
筹资活动现金流出小计 512,631,177.50 561,844,418.30
筹资活动产生的现金流量净额 -152,529,539.32 20,592,410.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.50 -0.95
五、现金及现金等价物净增加额 -20,618,743.35 73,516,412.63
加：期初现金及现金等价物余额 98,396,987.50 80,857,854.13
六、期末现金及现金等价物余额 77,778,244.15 154,374,266.76
公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
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14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 509,207,274.28 210,900,942.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 673,115.96 197,912.65
经营活动现金流入小计 509,880,390.24 211,098,855.39
购买商品、接受劳务支付的现金 242,963,389.74 132,702,875.24
支付给职工以及为职工支付的现金 42,145,676.26 30,987,212.03
支付的各项税费 23,160,336.67 1,392,053.85
支付其他与经营活动有关的现金 21,014,247.98 53,654,089.04
经营活动现金流出小计 329,283,650.65 218,736,230.16
经营活动产生的现金流量净额 180,596,739.59 -7,637,374.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,370,799.75
取得投资收益收到的现金 38,359,820.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,780,619.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
24,096,645.59 22,005,123.68
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,096,645.59 22,005,123.68
投资活动产生的现金流量净额 -24,096,645.59 46,775,496.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 360,000,000.00 580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 101,638.18 2,436,828.76
筹资活动现金流入小计 360,101,638.18 582,436,828.76
偿还债务支付的现金 435,000,000.00 464,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,365,677.50 31,215,218.30
支付其他与筹资活动有关的现金 50,265,500.00 65,500,000.00
筹资活动现金流出小计 512,631,177.50 561,705,218.30
筹资活动产生的现金流量净额 -152,529,539.32 20,731,610.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.50 -0.95
五、现金及现金等价物净增加额 3,970,553.18 59,869,731.03
加：期初现金及现金等价物余额 34,352,510.70 58,581,505.01
六、期末现金及现金等价物余额 38,323,063.88 118,451,236.04
公司法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲