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闰土股份(002440)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-09-27,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。

预测2025年每股收益 0.25 元,较去年同比增长 30.20% ,预测2025年净利润 2.80 亿元,较去年同比增长 31.16%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 4 0.220.250.270.86 2.452.803.006.74
2026年 4 0.260.320.461.12 2.883.575.138.70
2027年 3 0.300.320.341.41 3.333.583.7711.65

截止2025-09-27,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。

预测2025年每股收益 0.25 元,较去年同比增长 30.20% ,预测2025年营业收入 58.87 亿元,较去年同比增长 3.37%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 4 0.220.250.270.86 58.1158.8759.54113.81
2026年 4 0.260.320.461.12 59.2560.1360.64128.26
2027年 3 0.300.320.341.41 60.7262.2863.17156.06
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 3 5
增持 1 1 3 3 5

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.53 0.04 0.19 0.25 0.32 0.32
每股净资产(元) 8.39 8.18 8.33 8.75 8.69 8.87
净利润(万元) 60651.33 4577.15 21348.74 28000.00 35660.00 35850.00
净利润增长率(%) -27.42 -92.45 366.42 31.16 26.63 13.11
营业收入(万元) 626796.78 558846.47 569517.81 588725.00 601300.00 622850.00
营收增长率(%) 12.49 -10.84 1.91 3.37 2.14 3.58
销售毛利率(%) 20.62 15.78 17.41 19.65 20.85 22.57
摊薄净资产收益率(%) 6.28 0.49 2.28 2.86 3.35 3.71
市盈率PE 12.68 146.55 34.67 29.22 23.85 23.02
市净值PB 0.80 0.71 0.79 0.85 0.85 0.82

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-09-01 东北证券 增持 0.250.290.34 28600.0032200.0037700.00
2025-06-04 长城证券 增持 0.250.300.31 28300.0033800.0034700.00
2025-05-22 东北证券 增持 0.250.290.34 28600.0032200.0037700.00
2025-05-04 中金公司 买入 0.270.46- 30000.0051300.00-
2025-04-30 华鑫证券 买入 0.220.260.30 24500.0028800.0033300.00
2024-11-01 中金公司 买入 0.210.27- 23300.0030000.00-
2024-09-01 中金公司 买入 0.210.27- 23300.0030000.00-
2024-06-03 长城证券 增持 0.170.250.30 19900.0029000.0034100.00
2024-05-04 中金公司 买入 0.200.26- 23300.0030000.00-
2023-11-03 长城证券 增持 0.160.360.53 18900.0041300.0060900.00
2023-09-01 中金公司 买入 0.370.56- 42500.0064500.00-
2023-05-12 长城证券 增持 0.330.520.68 38100.0060200.0078000.00
2023-05-04 中金公司 买入 0.590.61- 67900.0069800.00-
2022-11-02 中金公司 买入 0.580.66- 66400.0075400.00-
2022-05-06 中金公司 买入 0.790.87- 90400.00100600.00-
2021-05-07 中信建投 增持 0.820.860.93 93949.0098764.00106967.00
2021-04-30 申万宏源 增持 0.660.730.81 76500.0084300.0093100.00
2021-04-29 中金公司 - 0.720.81- 83300.0093200.00-
2020-11-01 中金公司 - 0.901.08- 104000.00124100.00-
2020-08-28 申万宏源 增持 0.590.660.73 67900.0076500.0084300.00
2020-08-28 中金公司 - 0.901.08- 104000.00124100.00-
2020-05-13 中信证券 买入 0.570.690.83 65830.0079558.0095461.00
2020-04-29 中金公司 - 1.201.28- 138500.00146800.00-
2020-04-27 中金公司 - 1.201.28- 138500.00146800.00-
2020-03-03 中信证券 买入 2.062.30- 236800.00264500.00-

◆研报摘要◆

●2025-09-01 闰土股份:2025年中报点评:25Q2活性染料同环比涨价,员工持股计划彰显信心 (东北证券 喻杰,沈露瑶)
●预计公司25-27年营收分别为59.54/60.64/63.17亿元,对应归母净利润为2.86/3.22/3.77亿元,对应PE分别为29/26/22X,维持“增持”评级。
●2025-06-04 闰土股份:2024年报及2025年一季报点评:活性染料业务向好推动公司业绩修复,公司产业链一体化优势逐步显现 (长城证券 肖亚平)
●综合考虑公司当前估值水平及其未来发展潜力,长城证券给予闰土股份“增持”评级。分析师认为,公司在染料行业的领先地位以及完善的产业链布局,使其具备较强的抗风险能力,同时也为其长期发展奠定了坚实基础。
●2025-05-22 闰土股份:产销量稳健增长,受益活性染料涨价行情 (东北证券 喻杰)
●近期,公司发布2025年一季报。2025Q1公司实现营业收入12.78亿元,同比增长2.20%;实现归母净利润0.48亿元,同比增长3542.85%;实现扣非归母净利润0.44亿元,同比增长48.39%。预计公司25-27年营收分别为59.54/60.64/63.17亿元,对应归母净利润为2.86/3.22/3.77亿元,对应PE分别为30/27/23X。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-04-30 闰土股份:染料产销量增长,公司市占率稳固 (华鑫证券 张伟保)
●公司新项目产能有望快速释放,业绩增长预期较强,预测公司2025-2027年归母净利润分别为2.45、2.88、3.33亿元,当前股价对应PE分别为32.0、27.2、23.5倍,首次覆盖公司,给予“买入”投资评级。
●2024-06-03 闰土股份:染料价格低迷,公司业绩承压,静待染料行业供需格局改善 (长城证券 肖亚平)
●我们预计闰土股份2024-2026年收入分别为59.18/63.87/67.11亿元,同比增长5.9%/7.9%/5.1%,归母净利润分别为1.99/2.90/3.41亿元,同比增长335.1%/45.8%/17.5%,对应EPS分别为0.17/0.25/0.30元。结合公司5月31日收盘价,对应PE分别为37/25/22倍。我们基于以下两个方面:1)我们认为染料价格目前处于底部,中小企业逐步出清仍需时日,静待染料行业供需格局改善。2)我们认为公司在加强在染料市场中高端产品布局以及产业链向中间体的延伸,有望进一步增强公司的行业竞争力,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-09-25 麦加芯彩:取得中国船级社认可证书,船舶涂料业务持续推进 (天风证券 唐婕,张峰,杨滨钰)
●结合公司未来业务拓展节奏,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.6/3.2/4.0亿元,维持“买入”的投资评级。
●2025-09-25 皖维高新:三季度同比预增,新材料放量较好 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●我们维持此前预测,预计公司25-27年归母净利润为6.1/7.7/8.9亿元,对应EPS为0.29/0.37/0.43元。结合可比公司25年Wind一致预期平均23xPE,给予公司25年23xPE,目标价6.67元(前值为6.09元,对应25年21xPE vs可比公司21xPE),维持“增持”评级。
●2025-09-24 东材科技:乘AI东风,发力碳氢树脂 (华泰证券 杨泽鹏,庄汀洲,张雄)
●考虑到下游AI增长迅速下高频高速树脂的价值量有望增加,我们上调26/27年电子树脂均价及毛利率,由此调整25-27年归母净利润为4.7/8.2/14.4亿元(前值为4.7/7.2/8.5亿元,上调0%/+15%/+69%),同比+158%/+76%/+75%,EPS为0.46/0.81/1.41元。考虑到27年Rubin有望成为英伟达主要出货芯片,或带动碳氢树脂高速成长,结合可比公司27年平均21倍的Wind一致预期PE,考虑公司电子树脂成长性较好,给予公司27年23倍PE估值,上调目标价为32.43元(前值为21.6元,对应26年30xPE),维持“买入”评级。
●2025-09-23 利尔化学:部分产品价格回暖带动2025H1业绩同比改善 (中银证券 余嫄嫄)
●公司保持氯代吡啶类除草剂行业领先地位,受益于部分品种价格回暖,上调盈利预测,预计2025-2027年每股收益分别为0.56元、0.70元、0.87元,对应PE分别为21.7倍、17.4倍、14.0倍,看好公司规模和技术优势,维持买入评级。
●2025-09-23 皖维高新:PVA龙头逐鹿全球,新材料放量可期 (西部证券 孙维容,李妍)
●我们预计公司25-27年归母净利润分别为4.95/7.83/9.22亿元,同比分别+34.0%/+58.1%/+17.7%。参考可比公司pe及公司历史pe,考虑到公司主业优势显著,新材料产品放量可期,业绩有望稳步增长,给予25年30倍PE估值,对应25年目标价7.2元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-09-22 宝丰能源:内蒙项目达产,Q2业绩同比、环比高增 (中银证券 余嫄嫄,徐中良)
●公司内蒙古项目投产顺利,但考虑到聚烯烃产品价格下降,下调2025-2026年收入、盈利预测,并给予2027年盈利预测。预计2025-2027年公司EPS分别为1.63元、1.85元、2.06元,对应市盈率分别为10.3倍、9.1倍、8.1倍,维持买入评级。
●2025-09-22 圣泉集团:电子及电池材料“平台型”企业,传统树脂静待景气回升 (西部证券 孙维容,王瑞健)
●我们预测,公司25-27年归母净利润分别为12.63/14.83/18.99亿元,考虑到公司为国产酚醛树脂及铸造树脂龙头,电子及新能源材料受益于行业树脂体系的变革,业绩有望稳步增长,给予25年25倍PE估值,对应目标价37.32元。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-09-22 中复神鹰:25Q2盈利能力显著改善,时隔一年首次扭亏 (光大证券 孙伟风,赵乃迪,陈奇凡)
●基于25Q2盈利边际改善的趋势,分析师上调了公司2025-2027年的归母净利润预测值,并维持“增持”评级。然而,报告同时提醒投资者需关注潜在的风险因素,包括行业竞争加剧导致的产品降价风险、原材料价格波动、下游需求不及预期以及新增产能投放进度滞后等问题。这些可能对未来的盈利能力和市场表现产生不利影响。
●2025-09-21 上海家化:多品牌焕新升级,强变革稳拓增长 (财通证券 耿荣晨)
●公司聚焦四大战略调整,品牌定位焕新升级,六神稳住基本盘、美妆品牌发力线上、创新品牌逐步起量,看好经营质量提升下的业绩反转。我们预计公司2025-2027年实现归母净利润3.52/4.80/5.71亿元,对应PE分别为51.1/37.4/31.5倍,维持“买入”评级。
●2025-09-21 扬农化工:原药龙头筑底修复,创制药有望打开成长空间 (西部证券 孙维容,邹骏程)
●我们预计公司2025–2027年营业收入分别为114.84/123.25/135.36亿元,归母净利润分别为14.43/16.54/18.84亿元,对应PE分别为20.0/17.4/15.3X,考虑公司主业景气度有望触底向上,首次覆盖,给予“增持”评级。
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