◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
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机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2024-04-25 得利斯：预制菜业务增长可期，BC端渠道拓展较快
(开源证券 张宇光,叶松霖,张恒玮)
- ●我们下调2024-2025年盈利预测，并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年净利润分别为0.2(-0.5)、0.5(-0.6)、0.7亿元，EPS分别为0.04(-0.07)、0.07(-0.09)、0.11元，当前股价对应PE分别为107.9、54.4、35.8倍，公司正处于产品结构升级和多元渠道拓展阶段，维持“增持”评级。
- ●2023-10-28 得利斯：渠道与产能建设稳步推进，增长势能释放
(华鑫证券 孙山山)
- ●我们看好公司在预制菜领域供应链、渠道和品牌优势。根据三季报，我们调整2023-2025年EPS为0.09/0.16/0.28元（前值分别为0.11/0.17/0.27元），当前股价对应PE分别为64/34/19倍，维持“买入”投资评级。
- ●2023-08-21 得利斯：2023年半年报点评：客户拓展稳步推进，预制菜成长可期
(民生证券 王言海,李啸)
- ●看好公司在预制菜领域供应链、渠道和品牌优势，我们预计公司2023-2025年营收分别为36.01/41.58/47.48亿元，同比增长17.1%/15.5%/14.2%，归母净利润分别为0.67/1.13/1.65亿元，同比增长111.4%/68.4%/46.2%，当前(8月18日)股价对应PE分别为55/33/22X，维持“推荐”评级。
- ●2023-08-21 得利斯：预制菜持续增长，期待B、C端发力
(开源证券 张宇光,叶松霖)
- ●得利斯2023Q2实现总营收7.56亿元，同比增8.36%；归母净利0.03亿元，同比降81.27%。由于需求恢复较慢，我们下调2023-2025年盈利预测，预计2023-2025年归母净利为0.69(-0.21)、1.10(-0.22)、1.53(-0.36)亿元，EPS为0.11、0.17、0.24元，当前股价对应PE为53.5、33.4、23.9倍。得利斯短期重点发力预制菜行业B端，中期发力C端消费者，随着产能陆续释放，自山东向全国扩张，维持“增持”评级。
- ●2023-08-18 得利斯：业绩符合预期，预制菜如火如荼
(华鑫证券 孙山山)
- ●我们看好公司对预制菜领域持续深耕，有望走出自己特色道路。根据中报，我们略调整2023-2025年EPS为0.11/0.17/0.27元(前值分别为0.14/0.25/0.35元)，当前股价对应PE分别为58/35/23倍，维持“买入”投资评级。
◆同行业研报摘要◆行业:农副食品
- ●2024-04-29 百龙创园：24Q1再创利润新高，把握新产能投产机遇
(信达证券 马铮)
- ●新产能投产在即，把握业绩高增机遇。在当前国内宏观需求偏弱的大背景下，公司通过国内外双轮驱动，同环比持续创造利润新高。公司新产能已于近期开始投料，我们预计Q2起收入和利润有望进一步提升。此外，越来越近的阿洛酮糖获批预期、泰国项目的规划建设和公司的储备新品有望助推公司在接下来几年业绩进一步增长。我们预计公司2024-2026年EPS为1.10/1.57/2.08元，维持对公司的“买入”评级。
- ●2024-04-29 大北农：年报点评报告：猪价低迷短期利润承压，种业布局有望贡献新曲线
(天风证券 吴立,陈潇,林逸丹)
- ●因考虑到当前生猪价格较低，我们下调2024年公司利润。我们预计公司2024/25/26年eps可达0.03/0.30/0.31元。我们认为公司转基因技术领先，国内转基因玉米商业化背景下公司种业有望成为公司新的业绩增长点；公司饲料基础扎实；2024年猪周期有望景气向上带动公司生猪业绩增长，维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 佩蒂股份：海外业务持续修复，看好国内自主品牌表现
(东兴证券 程诗月)
- ●我们认为，公司海外业务预期逐步改善；国内市场方面爆品打造卓有成效，差异化产品定位和新品上市也有望带来自有品牌影响力的持续增强。预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.23、1.73和2.23亿元，EPS为0.49、0.68和0.88元，PE值为28、20和16倍，维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-04-29 千味央厨：23年报&24Q1点评：小B稳健，大B端Q2复苏可期
(华安证券 邓欣,罗越文)
- ●我们预计2024-2026年公司营业收入22.21/26.43/30.25亿元，同比+16.8%/+19.0%/+14.4%；归母净利润1.63/2.02/2.45亿元，同比+21.8%/+23.3%/+21.6%；当前股价对应PE分别为21/17/14倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 西麦食品：燕麦主业提质增速，新产品、新渠道贡献增量
(开源证券 张宇光,叶松霖,张恒玮)
- ●公司收入好于预期，但考虑多元化业务开拓期间费用处于高位，我们略下调2024-2025年盈利预测，并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为1.4（-0.1）亿元、1.6（-0.1）亿元、2.0亿元，同比分别+19.1%、+19.4%、+20.1%，EPS分别为0.62（-0.03）元、0.74（-0.04）元、0.88元，当前股价对应PE分别为21.9、18.4、15.3倍，公司通过产品创新升级，燕麦食品基本盘增长提速，同时积极开拓新产品、新渠道，打造成长新曲线，维持“增持”评级。
- ●2024-04-29 味知香：业绩承压，产能陆续释放，静待改善
(开源证券 张宇光,叶松霖)
- ●我们下调2024-2025年盈利预测，预计2024-2025年净利分别为1.3、1.4亿元(前次2.08、2.53亿元)，并新增2026年盈利预测1.6亿元；EPS分别为0.93、1.03、1.13元，当前股价对应PE为30.1、27.1、24.8倍，多渠道布局潜力大，维持“增持”评级。
- ●2024-04-29 新乳业：深化“鲜立方”战略，盈利水平持续提升
(东海证券 姚星辰)
- ●公司以“鲜立方战略”为核心方向，加持强有力的现代化媒体营销力，率先“强势”突围，优先实现“泛全国化”布局，抓住市场机遇，精准卡位低温奶高端市场，我们调整公司2024-2025年盈利预测。预计2024-2026年公司实现归母净利润6.22/7.87/9.62亿元；EPS分别为0.72/0.91/1.11元，对应PE估值为14/11/9倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 洽洽食品：葵花子需求承压拖累收入增长，成本压力有待释放
(国信证券 张向伟,杨苑)
- ●预计2024-2025年公司实现营业总收入76.2/85.6亿元，归母净利润10.2/11.9亿元(前预测值为9.7/10.9亿元)。当前股价对应2024/2025年PE分别为17.5/15.1倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 千味央厨：业绩稳健增长，推进客户开发
(华鑫证券 孙山山)
- ●我们看好公司在主营业务稳健发展的情况下，不断培育新潜力大单品，同时持续进行新客户/渠道开发，寻找市场增量。根据年报与一季报，预计2024-2026年EPS分别为1.70/2.13/2.59元，当前股价对应PE分别为21/17/14倍，维持“买入”投资评级。
- ●2024-04-29 好想你：盈利能力改善可期，渠道培育路径清晰
(华鑫证券 孙山山)
- ●我们看好公司产品和渠道双轮驱动，采取“线上引领，直播开路；线下扎根，门店展销；渠道创新，协同发展”的渠道策略和大单品战略持续引领增长。根据年报和一季度报，预计2024-2026年EPS分别为0.08/0.12/0.18元，当前股价对应PE分别为82/50/35倍，维持“买入”投资评级。